目    录

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2019 年度部门决算表(附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、机关运行经费决算情况统计表

  第三部分 2019 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  中共忻州市委办公室,正处级建制,为协助市委领导同志处理市委日常工作的机构。主要职责为:围绕市委的中心工作组织开展调查研究,及时收集、整理、反馈全市重要信息和动态,为市委决策提供参考依据;指导和管理全市党委系统信息网络建设;向全市各级党委党组传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况;组织安排市委的各种会议和市委常委的公务活动,受理向市委的请示、报告;综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,编发市委内部刊物;督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案;担负党和国家、省委和省政府首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务;负责办理人民群众通过省委、市委社情民意通道向市委反映的问题、意见和建议;承担市委值班工作,负责全市重大突发事件和重要情况的收集、报送、反馈,协助领导指挥处置突发事件。做好重大信访案件的协调处置工作;负责市密码工作领导小组日常工作,管理全市机要通信和密码管理工作;负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作;负责管理、指导全市党委系统信息化及信息网络建设工作;负责中央、省、解放军军级单位及其要害部门与驻我市党政军机关重要涉密文件、密码及设备传递;负责组织实施中央、省委发布的党内法规,统筹协调实施全市党内法规工作,承办市领导地方立法的具体工作;负责联络服务市委设在相关部门的议事协调机构办公室,协调指导设在办公室处理日常事务秘书科工作;承担市委政研室的机关人事、党建、精神文明创建、工会、后勤、离退休人员管理及扶贫工作等职责;负责机关和直属单位内部审计工作;贯彻落实国家、省有关档案工作法律法规,制定我市档案事业发展规划、计划,依法管理全市档案工作;负责市直机关国有资产管理工作,负责市直公共机构节能管理工作;承办省委办公厅和市委交办的其他任务。

  二、机构设置

  中共忻州市委办公室的机构设置包括办公室机关和室管事业单位。办公室机关内设科室20个;室管事业单位2个。

  纳入中国共产党忻州市委员会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.中国共产党忻州市委员会办公室本级

  2.忻州市关心下一代工作服务中心

  3.中共忻州市委党史办公室

  第二部分 2019 年度部门决算表

   (见附件)

  第三部分 2019 年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入合计2073.12万元,上级补助收入0.00万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.06万元。与 2018 年相比,减少了32.31%,减少的原因为人员变动经费减少。

  2019年度支出合计2073.12万元,其中:一般公共服务(类)支出1721.57万元,占总支出的83.04%;社会保障和就业(类)支出132.04万元,占6.37% ;农林水支出13.25万元,灾害防治及应急管理支出1万元,其他支出44.50万元,三类合计占2.83%。与2018年相比,减少了32.31%。减少的原因为人员变动经费减少以及信访协调经费、政策性调资、机要局基础设施装备费、信息化内网党务建设经费等项目支出因职能变更或建设项目完工经费核减。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计1900.20 万元,其中:财政拨款收入1894.12万元,占本年收入合计的99.68%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计1912.36万元, 其中: 基本支出1321.53 万元,占本年支出合计的69.10%;项目支出590.82万元,占本年支出合计的30.90%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年度财政拨款收入合计 2056.12 万元。与 2018 年相比,减少了32.04%。减少的原因为人员变动及项目经费因建设完工经费核减。

  2019年度财政拨款支出合计2056.12万元,其中:一般公共服务(类)支出1718.09万元,占83.56%;社会保障和就业(类)支出132.04万元,占6.42% ;农林水支出13.25万元,灾害防治及应急管理支出1万元,其他支出44.50万元,三类合计占2.86%。与2018年相比,减少了32.04%。减少的原因为人员变动及项目经费因建设完工经费核减。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019 年度财政拨款支出1908.88万元,其中基本支出1318.06万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出。项目支出590.82万元,主要用于补充办公经费、机要局办公业务经费、保密局办公业务经费、保密技术检查中心经费、督查室业务经费、扶贫工作、印刷费、领导调研费、《忻州工作》印刷费、保密检查平台专线租赁费、年度目标责任考核等方面工作的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019 年度财政拨款基本支出 1318.06 万元,其中:人员经费 1052.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费265.48 万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费预算和决算都比去年有所减少,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约,没有因公出国(境)和国内公务接待情况反面的支出情况,没有购置公务用车,公务用车运行维护费60.08万元,比上年度减少27.18万元。

  八、政府性基金预算情况

  中共忻州市委办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  九、预算绩效情况说明

  2019年度中共忻州市委办公室开展了忻州市市级预算部门(单位)整体支出绩效评价工作,对 2019 年度部门整体支出进行预算绩效评价,涉及一 般公共预算当年拨款1644.03万元。根据预算绩效管理要求,设定了工作目标,核算了预算配置,检验了预算执行情况,规范了预算管理、加强了资产管理,评价了职责的履行情况。依据绩效评价中暴露出的问题,及早建立健全了相关工作制度,进一步堵塞漏洞,提升了工作的制度化规范水平。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  中共忻州市委办公室 2019 年度机关运行经费支出 265.48万元,其中:行政单位243.21万元;参照公务员法管理事业单位22.27万元。机关运行经费主要为保障单位正常运转支出的日常公用经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  中共忻州市委办公室2019 年度政府采购支出总额 112.50万元,其中:政府采购货物支出87.96万元、政府采购服务支出24.55万元。主要用于购置办公设备和印刷服务业方面的支出。

  (三)国有资产占用情况。

  截至 2019 年 12 月 31 日,中共忻州市委办公室共有车辆22辆,其中:主要领导干部用车1辆、其他用车21辆;单价50 万元以上通用设备11台(套),单价 100 万元以上专用设备1 台(套)。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

  3.支出:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

  4.年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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附件:  
    1、2019年度中共忻州市委办公室部门决算(公开表).xlsx