第一部分 概况……………………………………………3

  一、本部门职责………………………………………3

  二、机构设置情况……………………………………4

  第二部分 2020年度部门预算报表………………………5

  一、2020年收支预算总表……………………………5

  二、2020年预算收入总表……………………………5

  三、2020年预算支出总表……………………………5

  四、2020年财政拨款收支总表………………………5

  五、2020年一般公共预算支出预算表………………5

  六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………5

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计…………………………………………………………5

  八、2020年政府性基金预算收入表…………………5

  九、2020年政府性基金预算支出表…………………5

  十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………………5

  十一、政府购买服务表………………………………5

  第三部分  2020年部门预算情况说明………………………5

  一、2020年度部门预算数据变动情况及原因…………5

  二、“三公”经费增减变动原因说明…………………6

  三、机关运行经费增减变动原因说明…………………7

  四、政府采购情况………………………………………7

  五、绩效管理情况………………………………………7

  六、国有资产占有使用情况……………………………7

  七、政府购买服务指导性目录…………………………8

  第四部分 名词解释…………………………………………8

    

    

    

  第一部分 概 况

  一、本部门职责

  中共忻州市委办公室,正处级建制,为协助市委领导同志处理市委日常工作的机构。主要职责为:围绕市委的中心工作组织开展调查研究,及时收集、整理、反馈全市重要信息和动态,为市委决策提供参考依据;指导和管理全市党委系统信息网络建设;向全市各级党委党组传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况;组织安排市委的各种会议和市委常委的公务活动,受理向市委的请示、报告;综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,编发市委内部刊物;督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案;担负党和国家、省委和省政府首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务;负责办理人民群众通过省委、市委社情民意通道向市委反映的问题、意见和建议;承担市委值班工作,负责全市重大突发事件和重要情况的收集、报送、反馈,协助领导指挥处置突发事件。做好重大信访案件的协调处置工作;负责市密码工作领导小组日常工作,管理全市机要通信和密码管理工作;负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作;负责管理、指导全市党委系统信息化及信息网络建设工作;负责中央、省、解放军军级单位及其要害部门与驻我市党政军机关重要涉密文件、密码及设备传递;负责组织实施中央、省委发布的党内法规,统筹协调实施全市党内法规工作,承办市领导地方立法的具体工作;负责联络服务市委设在相关部门的议事协调机构办公室,协调指导设在办公室处理日常事务秘书科工作;承担市委政研室的机关人事、党建、精神文明创建、工会、后勤、离退休人员管理及扶贫工作等职责;负责机关和直属单位内部审计工作;贯彻落实国家、省有关档案工作法律法规,制定我市档案事业发展规划、计划,依法管理全市档案工作;负责市直机关国有资产管理工作,负责市直公共机构节能管理工作;承办省委办公厅和市委交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  中共忻州市委办公室的机构设置包括办公室机关和室管事业单位。办公室机关内设科室20个;室管事业单位2个。

  本部门公开的预算由2个基层预算编制单位的预算汇总组成,具体为:

  中国共产党忻州市委员会办公室机关    行政机关

  忻州市关心下一代工作服务中心        参公事业单位

    

  第二部分   2020年部门预算报表

  一、2020年收支预算总表

  二、2020年预算收入总表

  三、2020年预算支出总表

  四、2020年财政拨款收支总表

  五、2020年一般公共预算支出预算表

  六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计

  八、2020年政府性基金预算收入表

  九、2020年政府性基金预算支出表

  十、2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  十一、政府购买服务表

  第三部分    2020年度部门预算情况说明

  一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

  (一)2020年全年收入预算1463.21万元,均为一般公共预算。

  2020年收入预算较2019年的1690.02万元总体减少226.81万元,同比减少13.42%。主要原因:一是精简一般性支出,调整支出结构,厉行节约,压缩低效支出,提高资金的使用效率。二是因根据市政府统一权属、统一调配、统一规划、统一维修等调整措施,将部分会议费、公务用车运行维护费的支出权限划归机关事务管理局。

  (二)2020年全年支出1463.21万元。其中:基本支出992.21万元,项目支出471万元。

  1、基本支出992.21万元,主要用于人员工资福利、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,对个人和家庭的补助及本部门公用经费的相关支出,较2019年的1199.02万元减少206.81万元,同比减少17.25%。主要原因:根据市政府统一权属、统一调配、统一规划、统一维修等调整措施,将部分会议费、公务用车运行维护费的支出权限划归机关事务管理局。

  2、项目支出471万元,主要用于机关办公经费、领导调研、文件及内部刊物印刷、信访协调、干部培训、办公厅内部经费独立单位的业务费支出等,较2019年的491万元减少20万元,同比减少4.1%。主要原因是:一是核减《忻州工作》编印经费20万元;二是核减领导调研经费12万元;三是核减印刷费25万元;同时增加了关心下一代工作活动项目支出12万元,主要用于差旅费1万元,会议5万元,办公费5万和邮电费1万。

  (三)本部门2020年预算内无政府性基金预算安排。

  二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年度“三公”预算经费9万元,为办公室内部经费独立单位的业务费,比2019年减少77.41万元,同比减少89.58%,主要原因是机关公务用车运行维护费的支出权限划归机关事务管理局。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

  2020年度中共忻州市委办公室机关和忻州市关心下一代工作服务中心2个单位的机关运行经费财政拨款预算138.31万元,比2019年减少165.99万元,同比减少54.55%,主要原因是:2020年将部分会议费、公务用车运行维护费的支出权限划归机关事务管理局,市委办公室机关不列预算。

  四、政府采购情况

  2020年中共忻州市委办公室机关政府采购预算总额50万元,其中政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算30万元。较2019年总体减少45万元,同比减少49%,其中,政府采购货物预算与上年持平,政府采购服务预算减少45万元,主要原因是:从2020年起《忻州工作》编印和印刷项目转由市政研室和机关事务管理局管理。

  五、绩效管理情况

  中共忻州市委办公室机关2020年实施绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款220万元。

  忻州市关心下一代工作服务中心无绩效目标管理的项。

  六、国有资产占有使用情况

  中共忻州市委办公室机关车辆和房屋等国有资产统一由机关事务管理局管理。

  忻州市关心下一代工作服务中心,车辆情况:公务用车制度改革后,我单位没有预算编制汽车;房屋情况:办公用房为市委市政府统一调配,面积合计65平方米。

  七、政府购买服务指导性目录

   中共忻州市委办公室机关无政府购买服务项目。

  忻州市关心下一代工作服务中心无政府购买服务项目。

  第四部分    名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

附件:中国共产党忻州市委员会办公室2020部门预算公开表

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