第一部分  概况

  成立于2004年12月,编制5人,在职人数4人。

  一、主要职能

  主要负责全市新录用公务员初任培训、市直单位行政机关科级及科级以下公务员在职人员更新知识培训。

  二、部门决算单位构成

  预算单位:忻州市国家公务员培训指导中心,二级预算单位,执行事业单位会计制度。

  第二部分  2018年度部门决算公开表

  一、收入支出决算总表(见附表)

  二、收入决算表(见附表)

  三、支出决算表(见附表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(见附表)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出预算执行情况

  一、预算执行情况(年初预算和实际执行情况,包括基本支出和项目支出);

  1、预算收入情况

  2018年我单位预算收入97.37万元,全部为财政拨款收入,比2017年增加58.29万元,增加部分主要为项目支出预算。 

  2、预算支出情况

  2018年我单位总支出97.50万元,比2017年增加33.86万元,支出变动主要原因培训费增加,其中:基本支出37.97万元,比2017年增加3.24万元;项目支出59.53万元,比2017增加30.48万元,原因是2017年未支付培训,2018年增加公务员培训费支出。

  基本支出37.97万元,具体如下:工资福利支出37.16万元;商品服务支出0.81万元。

  项目支出59.53万元,具体如下:工资福利支出5.41万元;商品服务支出54.12万元;

  3、运行经费情况

  我单位为差额补贴事业单位,无运行经费预算。

  4、“三公经费”支出情况

  无预算无支出。

  5、我单位无政府性基金预算。

  6、我单位政府采购预算。

  (二)年末结转和结余情况。

  本年度年末结转和结余133.08元。

  附:2018年部门决算公开表

  忻州市国家公务员培训指导中心

  2019年9月24日

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