第一部分  概况

  一、主要职能

  忻州市机关事业单位工人技术等级考核办公室是忻州市人力资源和社会保障局下属单位,负责全市机关事业单位工人技术等级岗位考核初级工、中级工的培训和考核、考务工作,高级工、技师的考核工作。

  二、部门决算单位构成

  决算单位:忻州市机关事业单位工人技术等级考核办公室,无下设科室,二级预算单位,执行事业单位会计制度。

  第二部分  2018年度部门决算报表(见附表)

  一、Z01 收入支出决算总表(财决01表)

  二、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

  三、Z02 收入支出决算表(财决02表)

  四、Z03 收入决算表(财决03表)

  五、Z04 支出决算表(财决04表)

  六、Z05 支出决算明细表(财决05表)

  七、Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)

  八、Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)

  九、Z06 项目收入支出决算表(财决06表)

  十、Z06_1 行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)

  十一、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

  十二、Z08 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

  十三、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-

  十四、Z08_2 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表(财决08-

  十五、Z12 资产负债简表(财决12表)

  十六、F01 资产情况表(财决附01表)

  十七、F03 基本数字表(财决附03表)

  十八、F04 机构人员情况表(财决附04表)

  十九、F05 非税收入征缴情况表(财决附05表)

  二十、CS01 年初结转和结余调整情况表

  二十一、CS02 资产负债简表年初数变动情况表

  二十二、CS03 主要指标变动情况表

  二十三、CS05 部门决算相关信息统计表

  二十四、CS11 项目支出明细表

  二十五、CS12 一般公共预算财政拨款项目支出明细表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、预算执行情况(年初预算和实际执行情况,包括基本支出和项目支出);

    1、预算收入情况

  2018年我单位预算收入60.33万元,全部为财政拨款收入,上年结转31.79万元,总计92.12万元。比2017年的116.77万元减少56.44万元,减少部分主要为项目支出预算的减少。 

  2、预算支出情况

  2018年我单位总支出74.64万元,比2017年的84.98万元减少10.34万元,年末结转结余17.48万元。支出变动主要原因为本年度省人社厅及相关部门取消我单位“培训费”收费项目,工作方式由原来的先培训后考核变为了直接考核,较往年减少了培训的支出费用。其中:基本支出52.17万元,比2017年的47.82万元增加4.35万元;项目支出22.47万元,比2017年的37.16万元减少14.69。

  基本支出52.17万元,具体如下:工资福利支出51.46万元;商品服务支出0.71万元。

  项目支出22.47万元,具体如下:工资福利支出5.85万元;商品服务支出12.16万元;资本性支出1.46万元;其他支出3万元。

    全年工资福利支出57.31万元,商品和服务支出12.87万元,资本性支出1.46万元,其他支出3万元。

    3、运行经费情况

    我单位为差额补贴事业单位,无运行经费预算。

    4、“三公经费”支出情况

    公务用车二辆,购置及运行费预算数0.6万元,实际支出0.57万元;公务接待费同上年,无预算无支出;因公出国(境)费同上年,无预算无支出。

    5、我单位无政府性基金预算。

  6、我单位政府采购预算。

  二、2018年部门决算数据变动情况及原因

  见2018年部门决算报表——CS03 主要指标变动情况表。

  三、单位绩效评价工作情况

  2018年,我单位无实行绩效目标管理的项目。

  第四部分  名词解释

  业务费:指按照省人社厅、市人社局相关文件精神组织的对全市机关事业单位工人技术等级岗位考核的相关费用。

  附:2018年部门决算公开表

      2018年部门决算报表

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