第一部分  决算单位概况 

  一、部门基本情况 

  (一)围绕市委的中心工作组织开展调查研究,收集、整理、反馈全市重要信息和动态,为市委决策提供参考依据。指导和管理全市党委系统信息网络建设。 

  (二)向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。 

  (三)组织安排市委的各种会议和市委常委的公务活动,受理向市委的请示、报告。 

  (四)综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,编发市委内部刊物。 

  (五)督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。 

  (六)担负党和国家、省委和省政府首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。 

  (七)负责办理人民群众通过市委社情民意通道向市委反映的问题、意见和建议。 

  (八)负责市委值班工作,负责全市重大突发事件和重要情况的收集、报送、反馈,协助领导指挥处置突发事件。做好重大信访案件的协调处置工作。 

  (九)负责市委机关的资产、财务管理等行政事务,负责市委领导和市委办公厅的后勤公务保障服务工作,协调、处理市委机关的有关行政事务工作。 

  (十)负责市委办公厅系统的人事管理和党务工作;负责办公厅离退休人员的管理服务工作。 

  (十一)负责全市机要通信和密码管理工作。 

  (十二)负责市委保密委员会日常工作,依法管理全市保密工作。 

  (十三)负责全市党委系统信息化建设和管理工作。 

  (十四)负责市直党群系统各项活动的协调工作。 

  (十五)承办省委办公厅和市委交办的其他工作。 

  市委办公厅内设机构: 

  办公室、机关党委、人事科、综合一科、综合二科、信息科、会务科、秘书科、文书科、离退休人员管理科、值班室、行政科、督查室、机要交通处、保密局、机要局、保密技术检查中心、市委信息化中心、车队。 

  第二部分 决算单位收入支出说明 

  一、决算报表构成 

  (一)2018年度收入支出决算总表, 

  (二)2018年度收入决算表, 

  (三)2018年度支出决算表, 

  (四)2018年度财政拨款收入支出决算批复表, 

  (五)2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表, 

  (六)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表, 

  (七)2018年政府性基金预算收支决算表 

  (八)2018年度“三公经费”支出表, 

  (九)2018年部门决算公开相关信息统计表 

  二、2018年收入支出决算总体情况说明 

  2018年度收入1750.06万元,较上年减少12.64%;上级补助收入0万元;事业收入0万元。 

  2018年度本年支出合计1746.39万元,较上年增加27.44%;其中:基本支出1220.81万元,比2017年增加16.1%;项目支出525.58万元,比2017年减少61.19%;主要原因是项目支出减少了2017年保密检查平台升级改造费554.23万元。 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出1746.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1603.35万元;社会保障和就业支出135.36万元;农林水等支出0.84万元;其他支出6.84万元。 

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

  本年度无此项收支。 

  五、2018年度财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年基本支出1220.81万元,用于支付:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。 

  第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 

  一、“三公”经费财政拨款决算情况 

  2018年“三公”经费87.26万元,较上年减少1.1万元,同比下降1.24%。贯彻落实中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求,加强了“三公”经费管理,压减了相关支出。 

  (一)因公出国(境)费用。2018年0万元。 

  (二)公务接待费。2018年0万元。主要原因:我单位严格控制公务接待事项。 

  (三)公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车运行维护费2018年87.26万元,较上年减少1.24%.公务用车购置费0万元。 

  (四)截至2018年12月31日,市委公务用车平台公务用车编制数24辆,实有41辆。 

  二、机关运行经费支出情况 

  2018年度机关运行经费支出241.70万元,较上年增加52.28%。 

  三、政府采购支出情况 

  2018年政府采购支出总额119.74万元,较上年增加了58.02万元,其中:政府采购货物支出119.74万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。  

  四、国有资本经营预算财政拨款收支情况  

  本年度无此项收支。  

  五、国有资产占用情况  

  2018年市委办公厅车辆数24辆。单价50万元以上通用设备11台(套), 单价100万元以上的通用设备1台(套)。 

  六、预算绩效评价情况 

  2018年度我单位严格按照要求,开展了忻州市市级预算部门(单位)整体支出绩效评价工作,设定了工作目标,核算了预算配置,检验了预算执行情况,严格规范了预算管理、加强了资产管理,评价了职责的履行情况。依据绩效评价中暴露出的问题,及早建立健全了相关工作制度,进一步堵塞漏洞,提升了工作的制度化规范水平。 

  七、专业名词解释 

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。 

  (三)支出:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。 

  (四)年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。 

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

  (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  附件:中国共产党忻州市委员会办公厅本级2018年度决算公开表(本级)

扫一扫在手机打开当前页面