第一部分 概况

  忻州市地震工作机构成立于1975年,2000年正式更名为忻州市地震局,是忻州市人民政府的地震工作主管部门,全额事业单位,编制24名,实有21人,参照国家公务员制度管理,正处级建制,负责管理本行政区域内的防震减灾工作。

  一、本部门职责

  忻州市地震局主要职责是:实施防震减灾法律、法规和规章;会同有关单位编制防震减灾规划和拟定地震应急预案,报市人民政府批准后实施;拟定防震减灾年度计划并组织实施;管理地震监测预报工作,提出地震趋势预报意见;管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估;参与震区救灾和制定重建规划;会同有关部门开展防震减灾知识 宣传教育工作;负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督;承担市防震减灾指挥部的日常工作;承办市人民政府交办的其它事项。

  内设机构:

  忻州市地震局内设机构为办公室、震情监测科、震灾防御科、抗震设防标准管理科、忻州市防震减灾指挥部办公室、下设奇村水化站。

  二、部门预算单位构成 

  从部门预算构成看,忻州市地震局预算主要包括处本级预算、处属事业单位预算。

  纳入忻州市地震局预算的单位包括:

  忻州市地震局处本级。

  第二部分 忻州市地震局2019年度部门预算报表(见附表)

  1、表一、忻州市地震局2019年收支预算总表

  2、表二、忻州市地震局2019年预算收入总表

  3、表三、忻州市地震局2019年预算支出总表

  4、表四、忻州市地震局2019年财政拔款收支总表

  5、表五、忻州市地震局2019年一般公共预算支出预算表

  6、表六、忻州市地震局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

  7、表七、忻州市地震局2019年政府性基金预算收入预算表

  8、表八、忻州市地震局2019年政府性基金预算支出预算表

  9、表九、忻州市地震局2019年一般公共预算三公经费支出情况统计表

  10、忻州市地震局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

  11、忻州市地震局2019年人员基本情况表

  12、忻州市地震局2019年人员基本情况表

  13、忻州市地震局2019年政府采购表

  第三部分 忻州市地震局2019年度部门预算情况说明

  一、2019年度部门预算收支情况

  (一)预算收支情况

  忻州市地震局2019年财政收支预算286.04万元,比2018年减少0.27万元,减少率为0.09%,原因:落实“紧日子、保基本、调结构、保战略”的“十二字”要求,严格控制“三公”经费,精简一般性支出,调整支出结构,压缩低效支出。

  一般公共预算支出情况

  忻州市地震局2019年一般公共预算支出预算286.04万元,比2018年减少0.27万元,减少率为0.09%,其中:

  1、基本支出226.04万元,比2018年增加9.73万元,2018年新录用一名公务员及1名公务员职务变动,相应基本支出增加,基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出186.08万元,对个人和家庭的补助支出10.35万元,商品和服务支出29.61万元。

  人员经费包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

  公用经费29.61万元,包括:办公费、印刷费、取暖费、差旅费、水电费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

  2.项目支出60万元,比2018年减少10万元,减少率14.29%,减少的主要原因是在2018年的基础上精简一般性支出,调整支出结构,压缩低效支出。

  二、三公经费情况

  2019年三公经费预算3.3万元(与2018年一样),其中公务用车运行费3万元(市政府委托我局代管一辆执法用车),招待费0.3万元,因公出国(境)费及公务用车购置费均为0元,严格按照中央“八项规定”精神。

  三、政府性基金预算情况

  忻州市地震局2019年没有政府性基金预算。

  四、机关运行经费情况

  忻州市地震局机关运行经费财政拨款预算29.61万元,比2018年预算减少0.04万元,减少率为0.013%

  五、其他说明

  国有资产占有使用情况

  1、车辆情况         

  公务用车改革后,市政府委托我局代管一辆执法用车。

  2、房屋情况

  忻州市地震局办公用房面积合计998平方米

  六、政府采购情况:

  2019年忻州市地震局政府采购货物预算12.7万元,无政府购买服务,严格按照政府采购程序办理,

  七、绩效管理情况

  1、绩效管理情况

  2019年忻州市地震局实施绩效目标管理项目一个,即防震减灾经费,一般公共预算拨款50万元,。

  该项目经费是我市地震监测台网、烈度台网以及前兆观测的有效运行;震害防御工作的正常开展以及地震应急救援体系建设防震减灾宣传工作的有力保障。

  目前我局承担着全市防震减灾工作,主管全市监测台网运行维护、群测群防体系建设、抗震设防基础服务、防震减灾知识培训、以及应急指挥救援技术支撑系统建设。

  我市是国家确定地震重点监视防御区之一,我市及周边地区潜在中强震威胁不容忽视。面对复杂严峻的地震形势,为了进一步贯彻落实国家、省、市有关会议的文件精神,根据我市防震减灾工作实际,申请防震减灾经费。

  2、项目绩效目标

  保证地震监测台网运行维护;保证震害防御工作及防震减灾宣传培训效果;保证应急救援体系技术支撑系统能力提高。

  第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

               忻州市地震局         

                  2019522       

  附件:忻州市地震局2019年预算公开表

 

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