来 源:忻州市公安局警务保障处  

  作者:李鸿剑 发布:刘晨伟  

  关键字:预算  公开  公布日期:20195月22  

  第一部分 概况  

  (一)市公安局机关主要职责  

  1、贯彻落实党的公安工作的路线、方针、政策和国家法律、法规;研究和推进全市公安工作改革,不断加强公安队伍的革命化、正规化、年轻化建设;部署、指导和检查全市公安工作。  

  2、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,定期研判,制定对策,为市委、市人民政府提供重要信息和决策依据。  

  3、组织指导侦查工作,直接侦办危害国家安全案件、涉外案件、重特大刑事案件、经济案件、治安案件;组织协调重大行动,协调处理重大案件以及群体性突发事件;负责刑事技术检验、鉴定。  

  4、组织指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、民爆危险物品和特种行业工作;管理全市集会、游行、示威活动。  

  5、组织实施消防工作,依法进行消防监督。  

  6、管理维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。  

  7、指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工作的内部保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。  

  8、指导检查和监督全市各级公安机关的执法活动并对全市公安机关及其民警执法、执勤活动进行现场督察。  

  9、负责受理、审核、审批全市公民因私事出国、出境管理事务和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。  

  10、负责党和国家领导人等来我市视察以及重要外宾来我市参观、访问的安全警卫工作;负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。  

  11、指导全市公安监所管理工作,负责对全市看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的监督、检查和管理工作。  

  12、负责全市收容教养审批工作,按规定承办市人民政府劳动教养委员会审批办公室的工作。  

  13、组织全市实施公安科技工作,负责全市公共信息网络和互联网安全保护及安全监察工作;负责全市公安机关计算机信息工程建设、运用;主管全市各级公安机关的有线、无线、机要通信系统工作。  

  14、组织指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。  

  15、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,组织指导公安机关监督工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。  

  16、组织指导全市公安机关与“法轮功”及其他有害功法组织斗争的工作,掌握“法轮功”及其他有害功法组织活动的情报信息;研究制定对策;组织、协调、指挥重大专案的侦破工作。  

  17、分析研判反恐怖斗争情报信息,组织、指导、协调反恐怖组织、案件的侦察、调查。  

  18、承办市人民政府交办的其他事项。  

  (二)轩岗分局主要职责 

  1、贯彻,落实党的路线,方针,政策,执行国家法律,法规,制度,在市公安局的领导下,不断强化公安队伍的政治,技能,业务建设。 

  2、在市公安局的领导下,侦办一切危害国家,人民的刑事案件,治安案件以及群体性案件。 

  3、在市公安局领导下,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理暂住人口,枪支弹药,民爆危险物品,维护稳定轩岗矿区,保护百姓生命财产。 

  4、在市公安局领导下,管理维护轩岗矿区道路交通安全,交通秩序以及机动车辆管理工作。 

  5、在市公安局领导下,协助配合轩岗煤矿一切工作,负责大型活动和会议安全保卫稳定工作。 

  6、在市公安局领导下,严厉打击黄赌毒行为,盗窃行为,保证轩岗矿区有一个安全,稳定的环境。 

  (三)直属分局主要职责 

  服从服务于市、区工作大局,保障市、区两级重点工作顺利推进。做好辖区范围的预防、打击和侦查违法犯罪活动,制止危害社会治安秩序行为,处置重大案件、重大骚乱和治安紧急事件,加强消防和治安管理,确保辖区内社会治安大局稳定。 

  1、掌握辖区内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,定期分析、研判,制定对策。 

  2、直接侦办辖区内危害国家安全案件、涉外案件、重特大刑事案件、经济案件、治安案件(事件)。 

  3、查处辖区内危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药工作和集会、游行、示威活动。 

  4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。 

  5、组织实施消防工作,依法进行消防监督。 

  6、负责辖区内组织的大型活动和重要会议的安全保卫工作。 

  7、负责辖区内公共信息网络和互联网安全保护及监察工作。 

  8、分析研判辖区内反恐怖斗争情报信息,为上级公安机关决策指挥提供依据。 

  9、负责辖区内运行中的公交车、出租车和客运车辆以及外地过境客运车辆的治安管理工作。 

  10、承担法律、法规规定和市公安局交办的其他事项。 

  (四)五台山分局主要职责 

  1、贯彻落实党的公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规,研究和推进景区公安工作改革,不断加强公安队伍的革命化、正规化、年轻化建设,部署、指导和检查景区公安工作。 

  2、预防、制止和侦察违法犯罪活动。 

  3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。 

  4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。 

  5、组织、实施消防工作,实行消防监督。 

  6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。 

  7、对法律、法规规定的特种行业进行管理。 

  8、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。 

  9、管理集会、旅行、示威活动。 

  10、管理户政、国籍,入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。 

  11、对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。 

  12、监督管理辖区计算机信息系统的安全保护工作。 

  13、指导和监督辖区国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。 

  14、法律、法规规定的其他职责。 

  15、承办市公安局、五台山风景名胜区管理委员会交办的其他事项。 

  (五)交通警察支队主要职责 

  1、贯彻执行国家、省、是道路交通法律、法规、规章、制度和组织实施道路交通管理规划 

  2、对全市执行道路交通法律法规进行指导、监督 

  3、组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动,领导组织全市治安巡逻和道路交通巡逻,接受是公安局110指挥中心指令,前期处置正在发生的案件和治安紧急事件,并移交有关职能部门 

  4、组织指导全市公安机关122报警的接处警工作,承担市区122报警的接处警工作 

  5、预防和查处交通违章、交通事故、维护交通秩序和公路治安秩序 

  6、组织指导并实施对机动车辆安全技术经验,牌照发放和驾驶员考核发证工作 

  7、负责交通安全宣传教育 

  8、负责全市交警系统经费、装备、被装的规划 

  9、指导基层交通安全委员会的工作 

  10、承办上级交办的其他事项 

  (六)部门预算单位构成及人员编制数  

  从部门预算构成看,忻州市公安局2019年预算主要包括市局机关预算、轩岗分局、直属分局、五台山风景名胜区公安分局和交通警察支队预算。 

   

 

  忻州市公安局内设32个机构及机关党委和市维稳工作领导小组办公室,设忻州市公安局轩岗分局、直属分局、五台山分局、看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等8个直属机构和机关后勤服务中心、警犬训练繁育基地等事业单位4个。政法编制792人(忻州市局机关民警编制736人,市局全额事业55人,五台山公安分局全额事业1人;交警支队事业编制人数多报17人核减),2018年预算人数有916人,在职实有数678人(市局266人,直属分局136人,轩岗分局31人,五台山公安分局83人,交警支队112人;市局全额事业32人,五台山公安分局全额事业1人,交警支队17人)。  

  第二部分 2019年部门预算批复表 

  附:忻州市公安局2019年部门预算批复表(共16个表) 

  第三部分 2019年部门预算情况说明 

  2019年预算收支情况 

  1、预算收支情况  

  忻州市公安局为财政拨款单位,2019年预算为19678.08万元(增加了交警支队预算);比2018年预算14648.78万元(包括忻州市公安局直属分局、轩岗分局、五台山分局),增加5029.3万元增加25.55%。增加的主要原因是:预算增加了交警支队的经费,收入全是一般公共预算拨款,无政府性基金拨款。  

  2、一般公共预算支出情况  

  忻州市公安局2019年度一般公共预算支出预算为19678.08万元,比2018年度增加5029.3万元,增加了交警支队预算 

  2019年基本支出9487.37万元,比2018年度增加1644.47万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加原因主要是新增交警支队预算。其中:工资福利支出7817.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出;商品和服务支出1370.03万元,主要保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;对个人和家庭的补助299.37万元;主要包括离退休费、在押人员给养费、遗属补助、拘留所医疗费、戒毒所伙食费、脱毒费、医疗费和奖金等。 

  2019年项目支出10190.71万元,比2018年度增加3384.83万元,主要用于协警、辅警人员工资保险、办案经费、公安特费、专用设备购置、基础设施建设和信息网络及软件购置更新,为公安绩效管理、公安办案业务、部门装备采购管理、行政单位国有资产管理、各项公安信息网络建设、案件宣传印刷、人员培训等工作。项目支出增加主要是新增交警支队支出预算和公安大数据应用中心建设经费。  

  3、政府性基金预算情况  

  忻州市公安机关2019年没有使用政府性基金预算安排支出。 

  ()“三公”经费情况  

  按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求,今年对“三公”经费预算做了相应的核减。其中,无因公出国人员及事务故无因公出国预算费用为0元、因无公务接待事务故无公务接待预算费用为0元;公务用车购置和运行费202.36万元,包括公务车辆购置费26.36元(市局机关购置执法执勤车辆2辆)和运行费176万元;比2018年增加120.36万元,主要是严格落实有关党政机关的节约规定和执行用车的标准,2018年度核定公务用车保有量为3辆,运行费由政府负担,增加原因是新增交警支队运行费。  

  机关运行经费情况  

  忻州市公安局2019年机关运行经费预算财政拨款总计1370.03万元,包括市公安局机关899.48万元、轩岗分局行政运行155.79万元、直属分局0万元五台山分局行政运行57.12万元和交警支队257.64万元;比2018年度增加513.45万元增加主要原因新增了交警支队行政运行经费  

  政府采购情况  

  除涉密设备采购(内部议价)外,其他资本性的支出的按照忻州市政府采购暂行规定分项列入政府采购。有关采购项目按照合同公开政府采购项目信息,已确定项目采购11项,市局机关3项,交警支队8项,预算总额为4868.7万元,其中,政府采购货物预算4868.7万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算31万元 

  绩效管理情况 

  1、绩效管理情况 

  2019年实行目标绩效管理的项目4个,总预算4433.8万元,一是公安大数据运用中心及网络建设经费3800万元;二是监所管理支队取暖锅炉和燃气费178.8万元;三是扫黑除恶专项经费100万元;项目有效的保障了日常工作的正常运行;交警支队标志标牌制作费155万元;场地租赁费200万元;项目保障了城区治安卡口建设,提取了重要视频监控数据,提高了破案率,维护了忻州城区社会治安。 

  2、绩效目标情况 

  在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有公安大数据运用中心建设及网络建设经费;监所管理支队取暖锅炉和燃气费;扫黑除恶专项经费;交警支队标志标牌制作费和场地租赁费。 

  (1)公安大数据运用中心建设及网络建设经费:年度预算安排3800万元;项目概况:为深入贯彻落实公安部和省厅党委大力实施公安大数据战略的部署要求;年度目标:完成预算编制、国库管理、评审、研究立项、招标采购、建设实施,验收合格率95%;保障项目正常运行,为业务开展提供支持,建设正常运行率95%;提高工作效率,提高业务工作的发展,影响力、认知度和满意度提升40% 

  (2)监所管理支队取暖锅炉和燃气费:年度预算安排178.8万元;项目概况:改变环境保护,从燃烧煤锅炉改用燃气锅炉;年度目标:完成预算、实施保障,签订合同,验收合格率95%;保障监所管理业务工作顺利完成,正常运行率95%;提升工作积极性,保障在押人员管理,影响力、认知度和满意度提升60% 

  (3)扫黑除恶专项经费:年度预算安排100万元;项目概况:深入推进扫黑除恶专项斗争工作;年度目标:线索核查工作为抓手,提高黑恶案件成案率95%;正常运行公安业务工作,促使民警办案积极性。 

  (4)交警支队标志标牌制作费和场地租赁费:年度预算安排:标志标牌制作费155万元;场地租赁费200万元;项目概况:负责采购标志标牌和涉案车辆的存放;年度目标:完成预算、签订合同,招标采购,验收合格率95%;保障交通管制工作的完成,提升管理工作业务水平;影响力、认知度和满意度提升60% 

  (六)其他说明 

  1、国有资产占有情况:  

  1车辆情况:公务用车总共167辆,其中:市本级62 

  公务车3辆;一般执法车28辆;特种执法车21辆;特种技术用车10辆。,直属分局20辆,轩岗分局4辆。五台山执法车辆14辆(费用由台山管委会负责)。交警支队车辆共有67辆,其中执法执勤车辆46辆,业务技术车辆21辆 

  (2)房屋情况:市公安局110指挥中心与行政办公用房还未 

  列入国有资产,正在进行审计验收,总建筑面积为23911.1平方米。  

  监管场所建设今年竣工,市政府安排城投公司具体实施,申请了省级政法经费 

  2、政府购买服务指导性目录 

  市公安局目前无政府购买服务项目,故没有制定部门的政府购买服务指导性目录。 

  四、名称解释  

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (二)项目支出:是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。  

  (三)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车费支出的资金。  

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

  (五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。 

   

                                                              忻州市公安局 

                                                              20195月22  

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