忻州市福利彩票发行中心2022年部门预算公开
目录
第一部分 概况………………………………………………2
一、主要职能…………………………………………………2
二、内设机构…………………………………………………2
第二部分 2022年度部门预算公开表(详见附件)…………2
一、部门预算收支总表………………………………………2
二、部门预算收入总表………………………………………2
三、部门预算支出总表………………………………………2
四、部门财政拨款收支总表…………………………………2
五、部门一般公共预算支出表………………………………2
六、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表………2
七、部门政府性基金预算收入预算表………………………2
八、部门政府性基金预算支出预算表………………………2
九、2022年国有资本经营预算收支预算表…………………2
十、2022年“三公”经费支出预算表………………………3
十一、2022年机关运行经费预算表…………………………3
第三部分 2022年度部门预算情况说明……………………3
一、收入预算总体说明………………………………………3
二、支出预算总体说明………………………………………3
三、“三公”预算经费说明…………………………………3
四、 政府采购情况说明……………………………………3
五、绩效管理情况……………………………………………3
六、国有资产信息情况………………………………………4
七、政府购买服务指导性目录………………………………4
八、专业性较强的名词进行解释……………………………4
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻执行国务院《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》及省委、省政府印发的相关政策和法律法规。
2.根据山西省福利发行管理中心拟定的福彩系统政策,负责全市福彩销售管理工作。
3.负责全市福彩的销售、管理、指导、监督检查工作。
4.承办市民政局、山西省福利彩票发行管理中心交办的其他事项。
二、内设机构
办公室、财务部、电脑部、即开部、技术部、宣传部
第二部分2022年度部门预算公开表(详见附件)
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门财政拨款收支总表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、部门政府性基金预算收入预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、收入预算总体说明
2022年收入预算150.18万元,其中:政府性基金150.18万元。
二、支出预算总体说明
2022年支出预算150.18万元。按用途划分,基本支出预算150.18万元。其中:工资福利支出139.08万元,对个人和家庭的补助1.9万元,公用经费9.2万元。
三、“三公”预算经费说明
2022年我单位无三公经费预算。上年也无三公经费预算。
四、政府采购情况说明
2022年我单位无政府采购预算。
五、绩效管理情况
我单位高度重视绩效管理工作,成立了由主要领导任组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署年度绩效评价工作。紧紧围绕年度重点工作及市民政局年度重点任务开展工作综合评估,认真梳理各项工作完成情况,制定整体支出绩效评价指标,查找单位在执行过程中存在的问题,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
六、国有资产信息情况
我单位2022年无公务用车。有业务用房面积1377.44平方米(供暖面积)。
七、政府购买服务指导性目录
我单位2022年无政府购买服务。
八、专业性较强的名词进行解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购 方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务 数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党 校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训 费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
附件:预算公开表
2022年3月30日
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