忻州市民政局机关2022年部门预算公开
第二部分 2022年度部门预算公开表(详见附件)………………4
九、2022年国有资本经营预算收支预算表………………………4
十、2022年“三公”经费支出预算表……………………………4
十一、2022年机关运行经费预算表………………………………4
第三部分 2022年度部门预算情况说明…………………………4
一、2022年部门预算数据变动情况及原因………………………4
八、2022年政府性基金预算收支数………………………………6
第一部分 概况
一、部门主要职责
(一)组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策;起草民政事业规范性文件并监督实施,拟订民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
(二)承担依法对全市性社会团体、社会服务机构等社会组织(以下统称为社会组织)进行管理和监督责任,指导和监督基层对社会组织的管理工作;指导全市社会组织党建工作。
(三)拟订社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)承担全市行政区划和地名管理工作,承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作,指导地名标志和门牌的设置与管理工作。负责全市行政区域界线勘定和管理,负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。
(六)拟订社会福利事业发展规划、政策,落实各类福利设施标准,管理精神卫生机构和福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实,组织促进慈善事业政策的落实,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
(七)指导婚姻、殡葬管理、流浪与乞讨救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;指导全市婚姻、殡葬、收养、救助机构管理工作。
(八)会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(九)承担各类民政信息建设和管理工作。
(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。践行“民政为民、民政爱民”工作理念,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动跨建基层社会治理和社区公共服务平台。
(十二)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、内设机构
办公室(党组办公室、机关党委)、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科(内审科)、社会事务科(儿童福利科)、养老服务科(慈善和社会工作科)。
第二部分2022年度部门预算公开表(详见附件)
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门财政拨款收支总表
五、部门一般公共预算支出表
六、部门一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、部门政府性基金预算收入预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算数据变动情况及原因
(一)收入预算总体说明
市民政局机关2022年收入预算332.94万元,其中:一般公共预算财政拨款332.94万元,比上年减少31.47万元,减少率为8.64%;无政府性基金;无单位资金。主要原因是项目有所调整。
(二)支出预算总体说明
市民政局2022年支出预332.94万元。按用途划分,基本支出预算276.22万元,占总支出的82.96%,较上年减少0.19万元,减少率为0.07%。主要原因是2022年局机关退休1人。项目支出预算56.72万元,占总支出17.04%,较上年减少31.28万元,减少率为35.5%。主要原因是项目有所调整。
二、“三公”经费增减变动情况及原因
我局机关2022年三公经费预算安排情况:因公出国(境)费用为0;公务接待费预算0;公务用车运行维护费预算6万元,与2021年相同。今年我局严格遵守八项规定,本着厉行节约的原则,公务接待费、车辆运行维护费将严格控制在预算范围内。
三、政府采购情况
2022年预算中政府采购预算安排如下:
市民政局24.99万元:办公设备及用品购置、印刷服务6万元;公务用车运行维护费6万元;会议服务、法律咨询服务、互联网服务12.99万元。
四、国有资产占有使用情况?
我局机关2022年一般公务用车实有2辆。无办公用房。在用固定资产119.03万元,在用无形资产3.25万元。
五、机关运行经费增减变动原因说明
2022年局本级机关运行经费预算财政拨款为69.32万元,较上年减少4.46万元,减少6.04%。我局在机构改革后有关职能加强。机构改革后,民政部门有关职能得到进一步明确和加强,部省单独设立了养老服务、儿童福利、慈善事业促进和社会工作等内设机构,将原社区建设职能修订为指导城乡社区治理体系和能力建设,业务部门总量基本保持不变。与2021年比略有减少。
六、预算绩效情况
1、绩效管理情况
2022年我部门实行绩效目标管理的项目有5个,涉及一般公共预算当年拨款56.72万元。
2、绩效目标情况(详见附表)
七、其他说明
政府购买服务情况
1、局机关互联网接入服务费0.72万元。
2、局机关行政区域界线管理包括界桩更换、界桩管护、界线联检工作经费40万元。
八、2022年政府性基金预算收支数
2022年我单位无政府性基金预算收入。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购 方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务 数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党 校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训 费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
2022年3月29日
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