忻州市救助站2022年部门预算公开
目录
第一部分 概况……………………………………………………2
一、主要职能……………………………………………………2
二、内设机构……………………………………………………2
三、部门预算单位构成…………………………………………2
第二部分 2022年部门预算表及情况说明………………………2
(一)收入预算总体说明………………………………………2
(二)支出预算总体说明………………………………………3
(三)“三公”预算经费说明…………………………………3
(四)市救助站运行经费………………………………………3
(五)机关运行经费安排情况说明……………………………4
(六)2022年政府性基金预算收支数…………………………4
(七)政府采购安排情况说明…………………………………4
(八)绩效管理情况……………………………………………4
(九)国有资产信息情况………………………………………4
(十)政府购买服务指导性目录………………………………4
(十一)专业性较强的名词进行解释…………………………5
忻州市救助站2022年部门预算公开
第一部分 概况
一、主要职能
为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返乡等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供优先保护及教育矫治等专业服务,确保其健康成长;对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心里疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪;承担家庭暴力受害人的临时庇护、救助工作。
二、内设机构
办公室、救助业务室
三、部门预算单位构成
忻州市救助站为全额事业单位
第二部分 2022年部门预算表及情况说明
一、部门预算附表(见附件)
二、部门预算情况说明
(一)收入预算总体说明
市救助站2022年收入预算366.91万元,其中:一般公共预算财政拨款366.91万元。比上年减少24.6万元,减少率为6.28%,原因为2022年年初减少了市级专项补助资金的预算。
(二)支出预算总体说明
2022年支出预算366.91万元。按用途划分,基本支出预算258.91万元。其中:工资福利支出221.06万元,商品和服务支出32.59万元,社会福利和救助0.22万元,离退休费5.04万元。
项目支出预算108万元,主要支出为救助业务相关的生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助费用。
(三)“三公”预算经费说明
我单位2021年三公经费预算安排情况:因公出国(境)费用为0;公务接待费预算0;公务用车运行维护费预算0万元。我单位2022年度三公经费预算安排情况:因公出国(境)费用为0;公务接待费预算0;公务用车运行维护费预算0万元。 “三公”经费同上年度保持一致,未安排预算。
(四)市救助站运行经费
2022年一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出预算为32.59万元。其中:办公费13.71万元,邮电费0.54万元,取暖费12.26万元,物业管理费0.17万元,工会经费1.51万元,福利费4.40万元。
(五)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排为0万元。
(六)2022年政府性基金预算收支数
2022年政府性基金预算支出数0万元。
(七)政府采购安排情况说明
2022年预算中政府采购预算安排如下:
预算总计12.94万元。其中:复印纸0.4万元,互联网信息服务0.54万元,运行维护服务8万元,机动车保险服务0.8万元,车辆加油服务2万元,车辆维修和保养服务1.2万元。
(八)绩效管理情况
我单位高度重视绩效管理工作,成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长,各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,统一安排部署年度绩效评价工作。认真梳理各项工作完成情况,制定整体支出绩效评价指标,查找单位在执行过程中存在的问题,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(九)国有资产信息情况
我部门2022年一般公务用车实有2辆。我单位有办公用房面积3503.15平方米。
(十)政府购买服务指导性目录
我单位2022年无政府购买服务。
(十一)专业性较强的名词进行解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待 (含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买 服务是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责 范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购 方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务 数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安 排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定 在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的 资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安 排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财 政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党 校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训 费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资 金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
附件:1.部门预算表
2022年3月30日
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