忻州市荣军精神病医院2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、医院基本情况
忻州市荣军精神病医院(忻州市精神卫生中心)是全市唯一的精神病专科优抚医院,也是我省地市级精神病医院中首家荣升为二级甲等的医院。医院始建于1959年。集医疗、教学、科研、康复为一体,担负全市在乡复退军人中的精神病患者的收治任务,常年收治荣军住院患者;承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象中的精神病人的收治任务;市严重精神障碍防治办公室挂靠我院,负责对全市精神卫生知识的宣传、普及和对精神病人的随访、技术指导及此项工作的督导、检查、考核工作。
二、部门决算单位构成
忻州市荣军精神病医院为独立的决算单位。
第二部分 2017年度忻州市荣军精神病医院决算报表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
附:上述九张表
[GK04] 2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表).XLS
[GK05] 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表).XLS
[GK06] 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表).XLS
[GK07] 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开07表).XLS
[GK08] 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).XLS
[GK09] 2017年部门决算公开相关信息统计表(公开09表).XLS
第三部分 2017年度忻州市荣军精神病医院决算情况说明
一、 上年结余
2017年年初结转和结余473.7万元,其中基本支出结转为0;项目支出结转和结余473.7万元。 项目支出结转和结余中包括:抚恤补助资金392.1万元,优抚对象医疗补助4.7万元,重大公共卫生资金49.8万元,福利彩票基金27.1万元。
二、收入情况
全年收入总计2223.86万元。其中:公共预算财政拨款收入2223.86万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
三、支出情况
全年支出总计3851.7万元。
1、按类款项分:优抚事业单位支出1648.7万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.5万元,其他优抚支出387.4万元,重大公共卫生专项129.7万元,优抚对象医疗补助54.3万元,其他扶贫支出9万元,用于社会福利彩票的公益金支出1469.1万元
2、按用途分:基本支出1664.5万元,其中工资福利支出1157.2万元,对个人和家庭补助371.7万元,商品和服务支出135.6万元;项目支出2187.2万元,主要用于新建住院楼的建设和增添住院楼的配套设施等。
四、结余情况
2017年年末结转和结余473.7万元,项目结转和结余473.7万元。项目结转和结余中,抚恤补助资金392.1万元,优抚对象医疗补助4.7万元,重大公共卫生资金49.8万元,福利彩票基金27.1万元。
五、“三公经费”支出情况
2016年度 “三公经费”支出20万元,主要用于公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。没有发生公务接待费用。
六、国有资产信息情况
2017年固定资产总额2501.3万元,其中车辆94.3万元,房屋294.8万元,医疗设备1261.5万元,其他固定资产850.7万元,均属于实物资产。2017年较上年增加固定资产91.4万元,主要是增加了新建住院楼内的设施以及医疗设备和器械。
八、单位绩效评价工作情况及评价结果
1、预算编制及执行情况部分指标存在差异率。
预算编制及执行情况部分指标存在差异率的主要原因为:2017年追加调资资金29.36万元,省下拨优抚对象医疗补助资金30.5万元,收到省下拨的改善优抚对象的生活环境和医疗条件的抚恤补助资金382.6万元,中央下拨重大公共卫生项目资金88.2万元,故存在财政拨款收入预决算差异率29.5%。新建住院楼还没有最后审计决算,剩余一部分资金准备支付尾款,故存在财政拨款结转和结余率10.95%。
2、财务状况差异率
主要是新建住院楼还没有竣工而产生的应付工程款等,故存在负债类往来款变动率129.91%
附:2017年部门决算量化评价表
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