忻州市农村居民最低生活保障办公室2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、主要职能
为忻州全市农村居民提供生活保障。负责全市农村低保、农村大病医疗救助、农村五保供养等工作。
二、部门决算单位构成
忻州市农村居民最低生活保障办公室为独产核算的决算单位。
第二部分 2017年度市农保办决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附:上述九张表
7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.XLS
9、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表二.XLS
第三部分 2017年度市农保办决算情况说明
(一)上年结余
市农保办2017年年初结转和结余4.6万元,其中:项目支出结转和结余4.6万元。
(二)收入情况
市农保办全年收入总计88.46万元。公共预算财政拨款收入88.46万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(三)支出情况
市农保办全年支出总计92.7万元。
1、按类款项分:其他民政管理事务支出88.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2万元。
2、按用途分:基本支出59.4万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出49.21万元,对个人和家庭的补助支出6.3万元,商品和服务支出3.89万元。项目支出33.3万元,主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(四)结余情况
市农保办2017年年末结转和结余0.36万元,全部为项目支出结转和结余。
(五)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.15万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费2.15万元,公务接待费0元。
公务用车购置及运行维护费2.15万元,用于支出开展全市、社会救助、最低生活保障等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。2017年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量为1辆。运行维护费较上年增加0.13万元。
(六)国有资产信息情况
2017年固定资产总额23.1万元,其中车辆16.32万元,其他固定资产6.78万元,均属于实物资产。2017年新增固定资产0.71万元。
(七)单位绩效评价工作情况及评价结果
预算编制及执行基本平衡。
(八)政府采购执行情况说明
2017年决算中,政府采购预算17.72万元,其中货物类17.72万元,政府采购决算13.46万元,其中货物类13.46万元,总体比预算节约24.04%。
(九)专业性较强的名词进行解释
我单位2017年决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。
附:2017年部门决算量化评价表
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