忻州市社会捐助事务中心2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、主要职能
负责本市及省内外社会捐赠款物的接收、管理、发放、消毒、包装、储运等相关工作,负责全市救灾物资的仓储、运输、整洗、管理等相关工作,根据市民政局的安排,组织生产、采购我市所需的各类救灾物资。
二、部门决算单位构成
忻州市社会捐助事务中心为独产核算的决算单位。
第二部分 2017年度市捐助中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附:上述九张表
7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.XLS
9、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
第三部分 2017年度市捐助中心决算情况说明
(一)上年结余
市捐助中心2017年年初结转和结余72.54万元,其中:项目支出结转和结余72.54万元。
(二)收入情况
市捐助中心全年收入总计296.09元。公共预算财政拨款收入273.02元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,上级补助收入23万元,为省捐助中心下拨资金,其他收入0.07万元。
(三)支出情况
市捐助中心全年支出总计276.19万元。基本支出53.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出46万元,对个人和家庭的补助支出5.32万元,商品和服务支出2.54万元。项目支出222.33万元,主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(四)结余情况
市捐助中心2017年年末结转和结余92.44万元,全部为项目支出结转和结余92.44万元。
(五)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.71万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费4.71万元,公务接待费0元。
公务用车购置及运行维护费4.71万元,支出用于开展全市社会救助、救灾等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。2017年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量为1辆。车辆进入大修阶段,公务用车运行维护费较上年增加1.7万元。
(六)国有资产信息情况
2017年固定资产总额54.26万元,其中车辆21.57万元,其他固定资产32.69万元,均属于实物资产。
(七)单位绩效评价工作情况及评价结果
预算编制及执行情况基本平衡。
(八)政府采购执行情况说明
2017年决算中,政府采购预算117.9万元,其中货物类117.9万元,政府采购决算107.9万元,其中货物类107.9万元,总体比预算节约8.48%。
(九)专业性较强的名词进行解释
我单位2017年决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。
附:2017年部门决算量化评价表
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