忻州市光荣院2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、主要职能
提供收养服务,弘扬救助精神,收养孤老优抚对象。
二、部门决算单位构成
忻州市光荣院为独产核算的决算单位。
第二部分 2017年度市光荣院决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附:上述九张表
9、2017年一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS
第三部分 2017年度市光荣院决算情况说明
(一)上年结余
市光荣院2017年年初结转和结余533.64万元,其中:基本支出结转和结余10.29万元,项目支出结转和结余523.35万元。
(二)收入情况
市光荣院全年收入总计730.12万元。其中:公共预算财政拨款收入730.12万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(三)支出情况
市光荣院全年支出总计771.52万元。
1、按类款项分:优抚事业单位支出406.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出37.01万元,其他优抚支出311.34万元,优抚对象医疗补助15万元,其他扶贫支出1.5万元。
2、按用途分:基本支出399.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出244.73万元,对个人和家庭的补助支出115.44万元,商品和服务支出39.02万元。项目支出372.33万元,主要是为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(四)结余情况
市光荣院2017年年末结转和结余492.24万元,基本支出结转和结余10.29万元,项目支出结转和结余481.95万元。
(五)其他情况
2016年决算报表批复中年末结转和结余586.77万元,在2017年决算报表批复中年初结转和结余533.64万元,相差53.13万元,此款由市财政在2017年底全部收回。
(六)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.36万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费12.36万元,公务接待费0元。
公务用车购置及运行维护费12.36万元,用于支出开展全院优抚对象专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。2017年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量为5辆。2017年通过对车辆的加强管理,运行维护费较上年减少3.34万元。
(七)国有资产信息情况
2017年固定资产总额472.04万元,其中房屋177.34万元,车辆143.12万元,其他固定资产151.58万元,均属于实物资产。2017年新增固定资产5.67万元,减少3.41万元。
(八)单位绩效评价工作情况及评价结果
预算编制及执行情况部分指标存在差异率的主要原因为:调整预算中追加工程款及提高休养员生活补助费,故导致财政拨款收入预决算差异率为73.74%。
(九)政府采购执行情况说明
2017年决算中,政府采购预算59.46万元,其中货物类59.46万元,政府采购决算12.76万元,其中货物类12.76万元,总体比预算节约46.7%。
(十)专业性较强的名词进行解释
我单位2017年决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。
附:2017年部门决算量化评价表
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