忻州市民政局2017年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、主要职能
(一)组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策;起草民政事业规范性文件并监督实施,拟定民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
(二)承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位(以下统称为民间组织)进行登记管理和监察责任,指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。
(三)负责全市优待抚恤工作,落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准,负责评残、追烈和烈士褒扬工作;指导全市优抚事业单位标准化建设工作。
(四)组织和指导全市拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导组的日常工作,协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。
(五)负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作,指导军休服务管理机构和军用饮食供应站的建设管理、服务保障,指导全市退役士兵的培训和就业工作。
(六)拟定救灾工作政策,负责组织、协调全市救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、省、市救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作。
(七)牵头拟定社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
(八)承担全市行政区划和地名管理工作,承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作,指导地名标志和门牌的设置与管理工作。
(九)负责全市行政区域界线勘定和管理,负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调整和争议调处的相关工作。
(十)拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(十一)拟定社会福利事业发展规划、政策,落实各类福利设施标准,管理福利彩票公益金。负责全市社会福利企业扶持政策的监督落实,组织促进慈善事业政策的落实,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
(十二)指导婚姻、殡葬管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,承办涉港澳台居民婚姻登记管理和儿童收养登记管理,指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
(十三)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十四)承担各类民政信息建设和管理工作。
(十五)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
忻州市民政局部门预算单位共8个,局本级为行政单位,下属二级决算单位7个,其中参照公务员管理的事业单位1个,其他事业单位6个。
第二部分 2017年度市民政局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
附:上述九张表
1、2017年收入支出决算总表(局本级).XLS;2017年收入支出决算总表(汇总).XLS
2、2017年收入决算总表(局本级).XLS; 2017年收入决算总表(汇总).XLS
3、2017年支出决算总表(局本级).XLS;2017年支出决算总表(汇总).XLS
4、2017年财政拨款收入支出决算总表(局本级).XLS;2017年财政拨款收入支出决算总表(汇总).XLS
5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表一(局本级).XLS;2017年一般公共预算财政拨款支出决算总表一(汇总).XLS
6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表二(局本级).XLS;2017年一般公共预算财政拨款支出决算总表二(汇总).XLS
7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(局本级).XLS;2017年政府性基金预算收支决算表(汇总).XLS
8、2017年部门决算公开相关信息统计表(局本级).XLS;2017年部门决算公开相关信息统计表(汇总).XLS
9、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(局本级).XLS;2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表(汇总).XLS
第三部分 2017年度市民政局决算情况说明
(一)上年结余
2017年年初结转和结余180.07万元,其中:项目支出结转和结余180.07万元,包括:拥军优属7.56万元,民间组织管理1.39万元,行政区划和地名管理55.59万元,基层政权和社区建设0.59万元,部队供应57.6万元,其他民政管理事务11.37万元,退役士兵管理教育39.25万元,其他退役安置支出5.32万元,其他支出1.4万元。
(二)收入情况
全年收入总计2055.67万元。其中:公共预算财政拨款收入575.67万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;政府性基金收入1480万元,为市级财政当年拨付福利彩票公益金。较上年增加1348.52万元,主要原因为政府性基金收入增加1434.6万元。
(三)支出情况
全年支出总计617.3万元。较上年减少53.21万元。
1、按类款项分:行政运行支出271.87万元,拥军优属支出81.9万元,民间组织管理支出6.39万元,行政区划和地名管理支出29.59万元,基层政权和社区建设支出13.92万元,部队供应57.6万元,其他民政管理事务支出47.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出20.94,军队移交政府离退休干部管理机构支出20万元,退役士兵管理教育支出49.39万元,其他退役安置支出12.2万元,其他扶贫支出4.58万元,其他支出1.9万元。
2、按用途分:基本支出285.78万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出207.63万元,对个人和家庭的补助支出30.06万元,商品和服务支出47.7万元,其他资本性支出0.4万元。项目支出331.52万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(四)结余情况
2017年年末结转和结余1618.43万元,全部为项目支出结转和结余,其中:拥军优属0.01万元,行政区划和地名管理46万元,基层政权和社区建设1.67万元,退役士兵管理教育90.75万元,用于社会福利的彩票公益金支出1480万元。
(五)其他情况
2016年决算报表批复中年末结转和结余190.49万元,在2017年决算报表批复中年初结转和结余180.07万元,相差10.42万元,此款由市财政在2017年底全部收回。
(六) “三公经费”支出情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.83万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6.29万元,公务接待费0.54万元。
1、公务用车购置及运行维护费6.29万元,用于支出开展全市救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名、优抚对象医疗及生活保障等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。2017年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务车保有量为3辆。自2016年公车改革后,局机关有2辆车调配到外单位,2辆车拍卖,从外单位调配过来1辆车,2017年财政批复核销2辆车,其他车辆财政未下文处置,实际保有量为2辆车,帐面公务车保有量仍为3辆,因此公车运行维护费较上年减少0.78万元。
2、公务接待费0.54万元主要用于与上级部门、兄弟省市民政部门、基层政府和相关部门检查指导、业务交流、专题研讨、工作汇报等工作产生的住宿费、用餐费等公务接待费用。公务接待14批次、58人次。公务接待费较上年增加0.22万元,原因是2017年全省统一开展了“重点信访突出问题源头化解”暨“信访突出问题大整治”专项治理活动、忻州市第二次全国地名普查和全省万名干部集中大调研活动,上级领导到我市检查、技术指导和调研次数增加,镇调研核查工作量不断增加,比2016年接待批次多,公务接待费稍微偏高。
(七)国有资产信息情况
2017年固定资产总额126.48万元,其中车辆58.43万元,其他固定资产68.05万元,均属于实物资产。2017年较上年减少32.02万元,系财政批复核销车辆37.42万元,财政批复核销其他固定资产12.46万元,其他固定资产增加17.86万元。
(八)单位绩效评价工作情况及评价结果
预算编制及执行情况部分指标存在差异率。
预算编制及执行情况部分指标存在差异率的主要原因为:2017年12月底下拨用于社会福利的彩票公益金支出1480万元无法及时拨付,只能结转下年使用,所以财政拨款收入预决算差异率为323.54%,财政拨款结转和结余率为72.39%,财政拨款结转和结余上下年变动率749.63%。
(九)机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费48.09万元。较上年增加21.65万元。主要原因为2016年公车补贴在项目经费中核算,2017年归入机关运行经费中核算。
(十)政府采购执行情况说明
2017年决算中,政府采购预算130.66万元,其中货物类130.66万元,政府采购决算116.33万元,其中货物类116.33万元,总体比预算节约10.97%。
(十一)专业性较强的名词进行解释
我单位2017年决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。
附:2017年部门决算量化评价表
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