忻州市文化馆2022年预算
目 录
第一部分 概况……………………………………………1
一、本单位职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度预算报表……………………………1
一、2022年预算收支总表………………………………1
二、2022年预算收入总表………………………………1
三、2022年预算支出总表………………………………1
四、2022年财政拨款收支总表…………………………1
五、2022年一般公共预算支出预算表…………………1
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……1
七、2022年政府性基金预算收入预算表………………1
八、2022年政府性基金预算支出预算表………………1
九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………1
十、2022年“三公”经费支出预算表…………………1
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…1
第三部分 2022年度预算公开情况说明 ……………………1
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因…………1
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………3
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………3
四、政府采购情况………………………………………3
五、绩效管理情况…………………………………3
六、国有资产占有使用情况………………………3
七、其他说明………………………………………3
(一)政府购买服务指导性目录…………………3
(二)其他…………………………………………3
第四部分 名词解释……………………………………3
第一部分 概况
一、 本单位职责
繁荣群众文化事业、文化宣传,承办全市性群众文化活动。辅导基层群众文化活动。培训文化馆(站)业务骨干。组织指导群众文化理论研究和艺术作品创作。承担大众科普资料编辑和民族民间文化艺术收集、整理、保护、宣传、推广等工作,开展文化交流,指导基层文化馆(站)业务建设、总分馆建设,指导文化馆数字文化建设。
二、机构设置情况
忻州市文化馆为财政拨款事业单位,科级建制。事业编制16名,设正科1,副科2。内设机构:人事计财务部、办公室、社会活动部、艺术辅导部、创作研究室。
第二部分 2022年度预算报表
见附件
第三部分 2022年度预算情况说明
一、2022年度预算数据变动情况及原因
(一)预算收支情况
忻州市文化馆2022年收支预算191.36万元。收入包括一般公共预算财政拨款191.36万元;支出包括文化旅游体育与传媒支出151.00万元,社会保障和就业支出18.87万元,卫生健康支出7.72万元,住房保障支出13.77万元。
(二)一般公共预算支出情况
忻州市文化馆2022年收支预算191.36万元,比2021年收支预算增加9.9 万元。主要是人员工资福利增加。
1、2022年基本支出191.36万元,比2021年增加9.9
万元,增长5.45%。基本支出系按现有人员工资标准和公用
经费定额标准核定。增加的原因主要是工资福利支出和公用经费增加。
其中:人员经费174.71万元,分别为工资福利支出156.57万元、对个人和家庭的补助18.15万元。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭补助包括退休费、生活补助、奖励金等;
公用经费16.65万元,主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、会议费、其他交通费用、公车维护费、其他商品和服务支出等。
2、项目支出为0万元。
(三)政府性基金预算情况
忻州市文化馆2022 年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)国有资本经营预算情况
忻州市文化馆2022 年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算0万元,与上年相同。
三、机关运行经费增减变动原因说明
忻州市文化馆2022年无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年忻州市文化馆政府采购预算总额5.10万元,其中:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.7万元。
五、绩效管理情况
2022年忻州市文化馆无绩效管理项目。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位无公务用车。
2、房屋情况
我单位无房屋。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
2022年我单位无政府购买服务指导性目录。
(二)其他
无另需说明情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
附件:
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