忻州市扶贫开发办公室2018年度部门预算
第一部分 概况
一、忻州市扶贫开发办公室主要职能
(一)贯彻执行国家和省关于扶贫开发的政策、法规、规章,研究拟定配套政策措施,编制并组织实施全市扶贫开发和脱贫攻坚规划、计划。
(二)负责扶贫开发项目部门监管等工作。
(三)协调扶贫开发资金使用计划,监督资金使用情况。
(四)负责全市扶贫开发数据信息平台的建设、运行及动态管理,指导全市开展精准扶贫、精准脱贫工作。
(五)负责市脱贫攻坚领导小组办公室的日常工作。
(六)承办市人民政府交办的其他事项。
第二部分 2018年度部门预算报表
一、忻州市扶贫开发办公室2018年预算收支总表
二、忻州市扶贫开发办公室2018年预算收入总表
三、忻州市扶贫开发办公室2018年预算支出总表
四、忻州市扶贫开发办公室2018年财政拨款收支总表
五、忻州市扶贫开发办公室2018年一般性公共预算支出预算表
六、忻州市扶贫开发办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、忻州市扶贫开发办公室2018年政府性基金预算收入预算表
八、忻州市扶贫开发办公室2018年政府性基金预算支出预算表
九、忻州市扶贫开发办公室2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、忻州市扶贫开发办公室2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
三、2018年度部门预算情况说明
(一)收入情况说明
1、忻州市扶贫开发办公室2018年财政拨款资金收入297.49万元。比2017年减少83.7万元,减少了21.96%。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
2、一般公共预算支出情况
(1)2018年度一般公共预算基本支出220.49万元,比2017年度增加60.8万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费的增加。
其中,人员经费181.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。
公用经费38.99万元,主要包括:办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
(2)2018年度一般公共预算项目支出77万元,比2016年度减少144.5万元。2018年部分项目支出规模在2017年的基础上适当压减。
(二)“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算9万,其中因公出国(境)费用0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费9万。
(三)政府性基金预算情况
我办2018年度无政府性基金预算。
(四)机关运行经费情况
2018年度忻州市扶贫开发办公室(包括忻州市扶贫开发服务中心事业单位)的机关运行经费财政拨款预算为38.99万元,比2017年预算增加14.68万元,主要原因是福利费、公车运行维护费、其他交通费用的增加。
(五)政府采购情况
2018年忻州市扶贫开发办公室(包括忻州市扶贫开发服务中心事业单位)政府采购的预算为6万元。主要用于购买办公家具和办公设备。
(六)其他说明
1、国有资产占有使用情况
(1)车辆情况
2017年参加我市公务用车制度改革,由市政府机关公务用车管理服务中心平台提供我办使用的有3辆公务用车。
(2)房屋情况
无
2、绩效管理情况
无
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际费用、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公用预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附 件
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