第一部分     概 况 

  忻州市地震工作机构成立于1975年,2019机构改革更名为忻州市防震减灾中心,是忻州市人民政府的地震工作主管部门,全额事业单位,编制24名,实有22人,参照国家公务员制度管理,正处级建制,负责管理本行政区域内的防震减灾工作。 

  一、本部门职责 

  忻州市防震减灾中心主要职责是:实施防震减灾法律、法规和规章;会同有关单位编制防震减灾规划和拟定地震应急预案,报市人民政府批准后实施;拟定防震减灾年度计划并组织实施;管理地震监测预报工作,提出地震趋势预报意见;管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估;参与震区救灾和制定重建规划;会同有关部门开展防震减灾知识 宣传教育工作;负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督;承担市防震减灾指挥部的日常工作;承办市人民政府交办的其它事项。 

  内设机构: 

  忻州市防震减灾中心内设机构为办公室、震情监测科、震灾防御科、抗震设防标准管理科、忻州市防震减灾指挥部办公室、下设奇村水化站。 

  二、部门决算单位构成 

  忻州市防震减灾中心为独立的决算单位。 

  第二部分     2019年度部门决算报表(见附件) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、部门决算公开相关信息统计表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计554.09万元,与2018年相比,总计减少19.66万元,减少3.55%。原因是项目经费调整。 

  二、收入决算情况说明 

  本年收入合计318.52万元,其中:财政拨款收入306.02万元,占比96.08%;上级补助收入12.50万元,占比3.92%;其他收入0.00万元,占比0%;比2018年收入减少227.80万元,减少41.70%,原因是减少了活断层探测费及上级补贴 

   

  三、支出决算情况说明 

  本年支出合计513.38万元,其中:基本支出251.22万元,占比48.93%;项目支出万元,占比51.07%。比2018年支出增加了175.21万元,增加51.81%。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计503.49万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加了2.69万元,增长0.54%。主要原因是活断层探测费增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  2019年度财政拨款支出502.31万元,占本年支出合计的97.84%。与2018年相比,财政拨款支出增加198.99万元,增加65.60%。主要原因是活断层探测项目完工支付。其中;人员经费218.38万元,占比43.48%,日常公用经费86.82万元,占比17.28%,资本性支出197.11万元,占比39.24%。 

  (二)财政拨款支出决算具体情况 

  机关事业单位基本养老保险缴费22.95万元,完成预算100%,主要用于在职人员缴纳养老保险费;其他扶贫支出4.69万元,完成预算100%,主要用于下乡人员差旅费;行政运行179.95万元,完成预算100%,主要用于职工工资,社会保障缴费,采暖补贴,公务交通补贴等,公用费;地震灾害预防199万元,完成预算100%,主要用于忻州市区活断层探测与地震危险性评价项目经费;地震预测预报2万元,完成预算100%,主要原因地震监测费;防震减灾信息管理48.97万元,完成预算100%,主要用于地震日常事务;防震减灾基础管理1万元,完成预算100%,主要用于地震应急预案管理;地震事业机构37.25万元,完成预算100%,主要用于事业单位工资,绩效工资及采暖补贴,社会保障缴费,公用费等;其他支出2.5万元,完成预算100%,主要用于办公费;其他地震事务支出4万元,完成预算100%,主要用于地震知识宣传印刷费。 

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2019年度预算3.3万元,其中公务运行费3万元,公务接待费0.3万元:“三公”经费财政拨款支出决算为2.15万元,其中公务运行费1.98万元,公务接待费0.17万元;比2018年减少0.28万元,减少11.52%。 

  七、其他重要事项情况说明 

  (一)政府性基金情况说明 

  无政府性基金 

  (二)机关运行经费情况 

  2019年机关运行经费财政拨款26.60万元,比2018减少2.08万元,减少7.52%. 

  (三)政府采购情况说明 

  2019年度,政府采购预算13.58万元,政府采购支出13.58万元,全部为货物支出。 

  (四)国有资产占有使用情况 

  1、车辆情况 

  公务用车改革后,单位3辆公务用车已上缴,市政府委托我局管理一辆执法用车。 

  2、房屋情况 

  忻州市地震局办公用房面积合计998平方米。 

  2019年固定资产增加13.58万元,都按政府采购程序办理。 

  (五)本年结余情况说明 

  2019年年末结转和结余21.05万元,其中基本支出结转20.05万元和项目支出结转结余1万元。 

  (六)绩效评价工作情况及评价结果 

  2019年以来,忻州市防震减灾中心在市委、市政府的坚强领导下,在省地震局的大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“两个坚持、三个转变”,扎实推进防震减灾各项工作。 

  1、扎实推进震情监测工作 

  坚持开展周、月、年中和年度会商。全年共上报周会商报告52期,月会商报告12期。市县地震部门认真监视辖区内各类异常,严格执行宏观异常零报告制度,认真落实异常核实工作制度。加强监测台网建设及运行管理,确保所属台站系统运行率达到95%以上。配合省局完成了辖区内《国家地震烈度速报与预警工程》(山西分项)项目实施相关工作。与大同市、朔州市建立了山西省北部震情跟踪工作机制。 

  2、深入推进防震减灾科普宣传 

  充分利用“5.12”“7.28”、安全生产月、法制宣传日等重要时间节点,深入开展防震减灾科普宣传“七进”活动,受众人数达数万人,同时,与有关部门签订地震信息发布合作协议,完善和规范了涉震信息发布渠道,提升了我市对地震突发事件舆情引导和风险应对能力。 

  3、圆满完成忻州市区活断层探测与地震危险性分析(一期)工作 

  在市委、市政府的高度重视下,在省地震局的大力支持下,项目承担单位经过近一年的工作,忻州市区活断层探测项目(一期)的四个专题已顺利完成并通过验收,探测活动得到中国活断层探测首席科学家徐锡伟的全程参与指导,并高度评价此工程为“全国精品”。按照进度安排,项目承担单位正编制二期方案。 

  4、指导县市(区)防震减灾工作,努力完成省地震局、市委、市政府交办的其他工作任务。 

  5、单位整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 

  2019年支出513.38万元,具体支出明细如下: 

  支出:①人员经费218.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出;②公用经费295万元,主要包括:福利费、工会经费、培训费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。 

  6、总体评价情况 

  2019年本单位人员编制数为24人,实际在职人数22人。 

  按照预算计划确保资金使用到位,预算执行科室应确保专款专用,严禁挤占、截留资金,加强监督管理。 

  严格按照政府采购程序执行。 

  严格按照内部控制制度及会计核算制度等管理制度本着厉行节约。 

  资金使用合规性,本年度支出除授权支付,所有资金由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。  

  2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。  

  执行国家、省有关防震减灾法律、法规,依法监督检查辖区内的防震减灾工作;完成辖区内地震监测预报工作体系的建设和管理,开展地震宏观异常核实,组织地震趋势会商;建立地震震灾预防工作体系,依法指导和监督本行政区域内重大建设工程和生命线建设工程的抗震设防工作;会同有关部门建立地震应急工作体系,进行防震减灾知识的宣传教育,普及地震和防震减灾知识,平息了地震谣传、误传。 

  单位在2019年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。 

  我局2019年度荣获全省防震减灾工作综合评比优秀单位,市直工委“优秀党支部”,市文明委“市直文明单位”等荣誉称号。 

  8、存在问题与建议  

  存在的问题:相关管理制度还有待进一步完善。  

  建议:加强队伍建设,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。 

  第四部分  名词解释 

  一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。 

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行安排和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

    

    

                            

  附件: 1、收入支出决算表 

      2、收入决算表 

      3、支出决算表 

      4、财政拨款收入支出决算总表 

      5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

      6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      9、部门决算公开相关信息统计表 

 

  忻州市防震减灾中心(原忻州市地震局)  

                              20207月22日             

 

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